180 / 298
143
Laporan Audit Dalam dibincangkan bersama PTj bagi tujuan
penambahbaikan dan pemantauan pada masa akan datang.
Melalui penggunaan Sistem Kewangan Berkomputer (SAGA)
proses agihan bajet dan pemantauan di peringkat Pusat dan PTj
dapat dilaksanakan dengan mudah.
UPNM juga mempunyai sistem rekod pengeluaran Pesanan
Tempatan bagi membolehkan PTj membuat penilaian prestasi
pembekal UPNM mempunyai Objektif Kualiti yang menyatakan
dengan jelas tentang perkhidmatan pengurusan kewangan.
Berikut merupakan objektif tersebut :
a. Membuat pembayaran kepada pelanggan (dalaman
dan luaran) dalam tempoh 14 hari tertakluk kepada
dokumen yang diterima lengkap dan betul.
b. LO dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja
tertakluk kepada dokumen yang diterima adalah
lengkap dan betul.
2.1.2
Nilai Untuk Wang
UPNM sentiasa mengamalkan proses perolehan sebut harga dan
tender secara terbuka bagi mendapat nilai terbaik dan menepati
spesifikasi yang telah ditetapkan.
Dokumen Rujukan:
i. KEW 1A
ii. KEW 1C
iii. KEW 9I
iv. KEW 9K
v. KEW 10D
vi. KEW 10E
vii. KEW 22A
viii.KEW 22B
a) Sebutharga
Proses Perolehan Secara Terus dan Bertulis memerlukan
penilaian yang teliti dibuat oleh Jawatankuasa Penilaian bagi
mendapatkan tawaran harga yang terbaik, di samping memenuhi
spesifikasi berdasarkan Laporan Penilaian Tender.