Laporan Penilaian Kendiri (Audit Autonomi UPNM 2015)

178 / 298

141
viii. KEW 9A
ix. KEW 9B
x. KEW 9D
xi. KEW 12A
Semua peraturan dan prosedur berkaitan dengan perolehan dan
pembayaran sentiasa dipatuhi melalui senarai semak dan SOP
yang disediakan.
Dokumen Rujukan:
i. KEW 9H
ii. KEW 10A
Bahagian Audit Dalam (BAD) juga membuat pengauditan secara
konsisten di peringkat PTj untuk pemantauan.
UPNM menggunakan Sistem Kewangan Berkomputer (SAGA)
untuk pengurusan kewangan secara keseluruhan termasuklah
perolehan dan pembayaran.
Dokumen Rujukan:
i. KEW 1A
ii. KEW 6A
as
ex.php?option
=com_circular
s&view=circul
ars&Itemid=25
08&lang=en
iii. KEW 6B
iv. KEW 25A
Manual untuk sistem kewangan SAGA boleh dicapai secara
online dalam sistem itu sendiri dan juga boleh dicetak.
Penggunaan sistem berkomputer dapat meningkatkan kecekapan
dalam menjalankan operasi kewangan terutamanya dalam proses
perolehan dan pembayaran
Dokumen Rujukan:
i. KEW 1A
ii. KEW 3A
iii. KEW 3C
iv. KEW 3D
Tempoh pembayaran dapat dipercepatkan daripada 30 hari
kepada 14 hari tertakluk kepada dokumen yang diterima adalah