188 / 298
151
2.1.5
Penyimpanan Rekod dan Kebolehcapaian Maklumat
UPNM mempunyai dua kaedah utama bagi merekodkan
maklumat perakaunan iaitu secara elektronik dan penyimpanan
maklumat secara manual. Ini adalah untuk memastikan ketulenan
dan integriti data adalah terkawal dan terjamin.
Dokumen Rujukan:
i. KEW 1A
ii. KEW 3
Bagi tujuan rekod secara elektronik, UPNM menggunakan Sistem
Kewangan Berkomputer (SAGA) bagi tujuan pengurusan
kewangan, semua aktiviti berkaitan dengan fungsi akses dan
penyimpanan rekod kewangan adalah berdasarkan prosedur dan
polisi yang telah ditetapkan.
Semua maklumat hendaklah disimpan dengan teratur dan
selamat bagi mengelakkan kerosakan, kecurian atau kehilangan.
Dokumen Rujukan:
i. KEW 7C
ii. KEW 25C
Berikut merupakan fungsi dan mekanisme keselamatan yang
sedia ada dalam Sistem SAGA:
Penggunaan tandatangan digital adalah dimestikan
kepada semua pengguna khususnya mereka yang
menguruskan transaksi maklumat rahsia rasmi
secara elektronik. Perakuan dan Pengesahan
bayaran
Electronic Fund Transfer
dan
Salary
Crediting
melalui CIMB
Bizchannel
mempunyai dua
peringkat
authentication
iaitu
login
menggunakan
token
yang dikeluarkan oleh
digicert
.
Kemudahan pentadbiran profil keselamatan untuk
mengkonfigurasi dan menyelenggara setiap
pengguna sistem mengikut peranan masing-masing.
Hanya pentadbir sistem boleh menetapkan tahap
capaian pengguna.