Laporan Penilaian Kendiri (Audit Autonomi UPNM 2015)

157

Pelaksanaan audit ISO di Jabatan Bendahari bagi memastikan

kualiti Pengurusan Kewangan sentiasa dipatuhi dan mencapai

tahap kepuasan pelanggan.

Dokumen Rujukan:

i. KEW 3

ii. KEW 10A

iii. KEW 10B

iv. KEW 16A

UPNM menyediakan saluran untuk melaporkan ketidakpatuhan

dan salah laku melalui Sistem e-aduan.

Dokumen Rujukan:

Sistem e-Aduan :

ii.

KEW 1A

iii.

KEW 3H

iv.

KEW 6B1

KEW 9D

vi.

KEW 19B

Bagi kes yang melibatkan kehilangan aset dan wang awam,

sebuah jawatankuasa penyiasatan akan ditubuhkan untuk

menyiasat kes yang diadukan dan seterusnya laporan tersebut

akan dibawa ke Kuasa Melulus untuk hapus kira selepas

mendapat syor dan ulasan daripada Pegawai Pengawal.

Sebarang pengesyoran tindakan surcaj/ tatatertib oleh kuasa

melulus akan dikemukakan kepada Bahagian Governan dan

Perundangan untuk tindakan mengikut Akta Badan-Badan

Berkanun (Tatatertib Dan Surcaj) 2000

Bahagian Audit Dalam akan melihat dan mengenal pasti aktiviti

yang melibatkan kes salah laku, rasuah dan kehilangan yang

dilaporkan. Laporan tersebut akan dibuat semakan susulan

sehingga kes tersebut selesai.

Dokumen Rujukan:

i. KEW 10A

UPNM mengguna pakai Pekeliling Bendahari Bilangan 1, Tahun

2012: Tatacara Pengurusan Aset Alih Universiti sebagai rujukan

untuk Pengurusan Aset Alih.

Dokumen Rujukan:

i. KEW 1A

ii. KEW 6B1

iii. KEW 9G

iv. KEW 12C

v. KEW 18