280 / 449
159
N yang membuat kerja berkaitan kewangan di peringkat
PTj.
Jawatankuasa Audit telah diwujudkan untuk memantau dan
memastikan semua peraturan dan prosedur berkaitan
pengurusan dan aktiviti kewangan dipatuhi.
IAD mengadakan pengauditan di PTj berdasarkan kepada
program audit yang telah dirancang dan diluluskan.
Laporan Audit hasil daripada pengauditan dibentangkan di
dalam Jawatankuasa Audit. Semua penemuan dan teguran
daripada Laporan Audit Dalam dibincang bersama PTj bagi
tujuan penambahbaikan dan pemantauan pada masa akan
datang.
Dokumen Rujukan
:
ii. KEW 9H
iii. KEW 10A
UPNM menggunakan Sistem Kewangan Berkomputer (SAGA)
untuk pengurusan kewangan secara keseluruhan termasuklah
perolehan dan pembayaran.
Manual untuk sistem SAGA boleh dicapai secara dalam talian
di dalam sistem itu sendiri dan juga boleh dicetak.
Dokumen Rujukan
:
ii. KEW 1A
iii. KEW 6A
iv. KEW 6B
v. KEW 25A
Amalan Terbaik:
Melalui penggunaan Sistem SAGA proses agihan bajet dan
pemantauan di peringkat PTj dapat dilaksanakan dengan
mudah dan berkesan.
UPNM juga telah diberi pengiktirafan pematuhan SAGA
bagi Sistem Kewangan dan Perakaunan pada 18 Julai
2016.
Sistem Penilaian Prestasi Pembekal (e-pembekal)
telah
ditambah baik secara
‘in-house’
oleh PTMK iaitu pelaksanaan
penilaian prestasi pembekal secara dalam talian oleh PTj
Dokumen Rujukan
:
i. KEW 34
Dokumen Rujukan
:
i. KEW 37E