279 / 449
158
Selain daripada itu, Prosedur Kerja telah didokumenkan
sebagai dokumen ISO untuk memastikan penguatkuasaan dan
pemantauan adalah selaras dengan peraturan dan prosedur
yang berkuat kuasa. UPNM juga berjaya mengekalkan
Pensijilan MS ISO 9001:2008
Bagi memastikan dokumen ISO ini dipatuhi, PTj boleh memuat
turun melalui laman sesawang Jabatan Bendahari dan laman
sesawang ISO UPNM.
Dokumen Rujukan
:
i. KEW 3A
ii. KEW 3C
iii. KEW 3D
iv. KEW 3E
Dokumen Rujukan
:
i. KEW 19
ii. KEW 37C
iii. KEW 37D
Amalan Terbaik:
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) telah
berjaya mencapai 5 Bintang dalam Audit Pengurusan
Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti bagi tahun
2016 oleh Jabatan Audit Negara
Semua peraturan dan prosedur berkaitan dengan perolehan
dan pembayaran sentiasa dipatuhi melalui senarai semak dan
SOP yang disediakan.
Bahagian Audit Dalam (IAD) juga membuat pengauditan
secara konsisten di peringkat PTj untuk pemantauan.
Sistem Penilaian Prestasi Pembekal (e-pembekal) telah
ditambahbaik secara ‘
in-house’
oleh PTMK iaitu pelaksanaan
penilaian prestasi pembekal secara dalam talian oleh PTj
bermula Julai 2017 membolehkan PTj membuat semakan
setiap pesanan tempatan yang telah dikeluarkan.
Amalan Terbaik:
UPNM juga merupakan Universiti Awam (UA) yang
mendapat peratusan kelulusan tertinggi iaitu 90.91% bagi
Peperiksaan Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK) UA
bagi tahun 2017. Dua orang daripadanya merupakan Skim
Dokumen Rujukan
:
i. KEW 35
Dokumen Rujukan
:
i. KEW 37E
Dokumen Rujukan
:
i. KEW 10K