292 / 449
171
2.1.5
Penyimpanan Rekod dan Kebolehcapaian Maklumat
UPNM mempunyai dua kaedah utama bagi perekodan
maklumat perakaunan iaitu secara elektronik dan
penyimpanan maklumat secara manual. Ini adalah untuk
memastikan ketulenan dan integriti data adalah terkawal dan
terjamin.
Bagi perekodan secara elektronik UPNM menggunakan
Sistem Kewangan Berkomputer (SAGA) bagi tujuan
pengurusan kewangan, semua aktiviti berkaitan dengan fungsi
akses dan penyimpanan rekod kewangan adalah berdasarkan
prosedur dan polisi yang telah ditetapkan.
Dokumen Rujukan
:
i. KEW 1A
ii. KEW 3
Semua maklumat hendaklah disimpan dengan teratur dan
selamat bagi mengelakkan kerosakan, kecurian atau
kehilangan.
Berikut merupakan fungsi dan mekanisme keselamatan yang
sedia ada dalam Sistem SAGA :
a. Perakuan dan pengesahan bayaran
‘Electronic Fund
Transfer’
dan
‘Salary Crediting’
melalui CIMB
‘Bizchannel’
mempunyai dua peringkat
‘authentication’
iaitu
login
menggunakan
‘security device’
yang
dikeluarkan oleh
‘digicert.’
b. Kemudahan pentadbiran profil keselamatan untuk
mengkonfigurasi dan menyelenggara setiap pengguna
sistem mengikut peranan masing-masing. Hanya
pentadbir sistem boleh menetapkan tahap capaian
pengguna.
Dokumen Rujukan:
i. KEW 7C
ii. KEW 25B