Laporan Penilaian Kendiri (Audit Autonomi UPNM 2015)

77 / 298

40
PERINCIAN KERANGKA PENGURUSAN UPNM –
JABATAN BENDAHARI
(sambungan)
NAIB
CANSELOR
JABATAN
BENDAHARI
FUNGSI PROSES PIAWAIAN KPI
 Akaun  SURAT PEKELILING
AM BIL. 6/ 2004:
Penyediaan Laporan
Ringkasan Kedudukan
Kewangan dan Prestasi
Tahunan Badan-Badan
Berkanun Persekutuan.
 1PP – Pekeliling
Perbendaharaan
Pelaburan Strategik (PA)
3.1/2013: Garis Panduan
untuk Penyediaan Dan
Pembentangan Laporan
Tahunan dan Penyata
Kewangan Badan
Berkanun Persekutuan.
 Garis Panduan
Pengurusan Kewangan
UPNM.
 Nota Jemaah Menteri
(NJM) dan Laporan
Ringkasan Kedudukan
Kewangan dan Prestasi
(LRKKP) dikemukakan
pada setiap 10 Januari.
 Penyata kewangan
dikemukakan ke Jabatan
Audit Negara pada
setiap 30 April.
 Aset  PK(O).UPNM.BEND.06 -
Prosedur Pendaftaran
Aset Alih Peringkat PTj.
 PK(O).UPNM.BEND.07-
Prosedur Pelupusan
Aset Alih.
 PK(O).UPNM.BEND.08 -
Prosedur Kehilangan
dan Hapus Kira Aset
Alih.
 Pekeliling Bendahari Bil.
1/2012.
 1PP – Pekeliling
Perbendaharaan
Pelaburan Strategik (PA)
3.1/2013: Garis Panduan
untuk Penyediaan dan
Pembentangan Laporan
Tahunan dan Penyata
Kewangan Badan
Berkanun Persekutuan.
 Garis Panduan
Pengurusan Kewangan
UPNM.
 Menyediakan Laporan
Tahunan Aset Alih
-8) satu (1) kali
setahun sebelum 15 Mac
tahun berikutnya untuk
KPT.
 Menyediakan Ringkasan
Tahunan Pemeriksaan
Harta Modal dan
Inventori 12)
satu (1) kali setahun
sebelum 15 Mac tahun
berikutnya untuk KPT.
 Menyediakan Laporan
Tahunan Pelupusan
Aset Alih -20).
 Menyediakan Laporan
Kehilangan dan Hapus
Kira, Surcaj/ Tatatertib
Aset Alih 32)
satu(1) kali setahun
sebelum 15 Mac tahun
berikutnya untuk KPT.