161 / 186
Universiti pertahanan nasional malaysia
4
laporan tahunan 2014
4
160
P r e s t a s i
K e w a n g a n
7
Gambar Rajah 5: Prestasi Keseluruhan Peruntukan Mengurus
Perbelanjaan Mengurus UPNM pada tahun 2014 ialah sebanyak RM109,568,166 berbanding
RM97,524,607 pada tahun 2013. Ini merupakan peningkatan sebanyak RM12,043,559 (12%).
Peningkatan perbelanjaan ini disebabkan oleh penambahan perbelanjaan emolumen sebanyak RM6
juta. Pertambahan kakitangan yang diambil secara kontrak juga telah memberi impak tambahan
sebanyak RM2 juta. Peningkatan penggunaan utiliti juga telah memberi implikasi kewangan tambahan
sebanyak RM1juta. Di samping itu juga UPNM telah membuat bayaran penghakiman sebanyak RM2.9
juta berdasarkan keputusan Mahkamah berkaitan Kes Balai Pengawal UPNM.
Berdasarkan kepada kadar peningkatan pendapatan lebih tinggi berbanding dengan peningkatan
dalam perbelanjaan, UPNM telah menunjukkan lebihan pendapatan sebanyak RM1,698,324 pada
tahun 2014 berbanding defisit sebanyak RM1,148,195 pada tahun 2013. Peningkatan sebanyak
RM2,846,519 (248%).
PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN
Sebanyak RM115,400,000 telah diluluskan untuk Rancangan Malaysia kesepuluh (RMKe-10). Walau
bagaimanapun sehingga 31 Disember 2014 hanya RM45juta telah diterima. Perincian projek adalah
seperti di Jadual 91:
Bil
Projek
Peruntukan Diterima Jumlah Perbelanjaan Komitmen Belanja & Komitmen
1
2
3
4
5
6
7
Peralatan Fakulti Kejuruteraan
Peralatan Fakulti Perubatan dan
Kesihatan Pertahanan
Kompleks Penyelidikan
Dewan Kuliah Berpusat
Naik taraf Bangunan Akademik
dan Kemudahan sedia ada
(Prasarana)
Peningkatan Rangkaian &
Peralatan ICT
Peralatan Makmal Maritim
JUMLAH
13,000,000
3,755,265
5,000,000
5,000,000
4,815,420
5,244,735
8,184,580
45,000,000
8,029,934
717,735
41,181
-
4,228,350
4,470,040
6,679,661
24,166,901
4,421,239
2,561,291
-
-
367,056
774,695
1,504,644
9,628,925
12,451,173
3,279,026
41,181
-
4,595,406
5,244,735
8,184,305
33,795,826
Jadual 91: Senarai Projek Dibawah RMKe-10